岗位职责:
一、内控制度梳理及工作规划:1.根据公司的内控制度,适时的调整修正内控工作。2.按照企业年度工作计划规划年度内控工作,开展年度内控工作。
二、组织内控审查工作:1、审查范围包括:集团公司及其子
1、根据年度审计计划开展内控审计、财务审计、专项审计等。
2、独立组织项目组开展审计工作,包括计划审计工作、风险评估、实施审计(收集证据、执行审计程序、编制审计底稿等审计工作)、编制审计报告
1.负责集团内各公司的审计事务,杜绝违规行为的发生,促进集团的健康发展;
2.在集团财务总监和审计主管的指导下到集团内各公司进行审计;
3.协助财务部门做好部门内部工作标准化建设;
4.审计报告的
1、根据内审计划,向目标审计单位下发审计通知书;
2、根据前期人员及数据分析,初步判断审计关注点;
3、与审计主管一同实施项目现场审计;
4、根据工作底稿,撰写审计报告初稿;
5、协助跟催各部
岗位职责
1.审核酒店所有收入,控制内部招待。
2.审核由出纳制定的每日现金收入报表。
3.根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。
4.编制每天收益报表。